目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1． 煤炭局机关职责：加强煤炭企业监督管理，合理开发利用煤炭资源、煤炭行业地方法规组织起草、煤炭行业安全生产规章、规程和技术标准组织制定、煤炭工业发展战略、体制改革的政策和措施拟定、煤炭资源合理开发利用组织、煤炭生产和经营秩序管理、煤炭运销协调、行业技术改革组织协调、行业内工程建设质量监督、信息收集与分析、信息服务、煤炭行业安全生产管理。

2．煤矿瓦斯水害指导中心职责是：为全市煤矿瓦斯水害防治提供技术指导。煤矿瓦斯水害防治和煤层气（瓦斯）抽采利用中长期治理规划的拟定 煤矿瓦斯水害事故发生规律及防治技术的研究 瓦斯水害重大隐患的论证 解决方案的确定及实施  煤矿瓦斯水害疑难问题的解决和重大技术攻关  新技术、新工艺、新装备的推广应用  国家有关瓦斯水害防治方面的法律法规和技术标准的落实  瓦斯等级鉴定的组织

3．郑州市煤炭监察执法支队主要职责:宣传贯彻落实国家、省、市煤炭法律法规，对市、县（市）人民政府向煤矿企业派驻的安全监督人员职责履行情况进行监察和管理；负责对全市煤矿瓦斯、人员定位、煤炭产量等安全生产信息的监控工作；受理社会各界对煤矿违法、违规生产行为及存在重大安全隐患的举报工作；受市煤炭管理局委托，对煤炭生产经营企业组织开展执法检查，对违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚。

4．矿山救护大队主要职责：负责全市煤矿事故应急救援工作；负责指导县（市）救护中队和煤矿辅助救护组织建设；负责组织煤矿救护培训和矿山救护演练；负责煤矿预防性安全检查，为煤矿企业提供技术服务；负责全市煤矿企业应急预案的审核；负责全市煤矿辅助救护队、煤矿从业人员自救和互救能力培训。

（二）内设机构及下属单位

郑州市煤炭管理局机关为市政府直属全供事业单位，机构规格正县级；编制45名,实有在编人数41人，下设办公室、行业处、安全处、国有处、培训处、技术处、组宣处、监察室、法规处、机关党委、10个处室。财务隶属于办公室管理，执行行政单位财务会计制度。

下属单位共计3个。郑州市煤炭监察执法支队，全供事业单位，机构规格副县级,内设办公室、监控管理科、监察科、举报受理科4个机构，下设执法大队;郑州矿山救护大队，机构规格正科级，全供事业单位；郑州市煤矿瓦斯水害防治技术指导中心，机构规格正科级，全供事业单位。

（三）人员构成情况

郑州市煤炭管理局机关及归口预算管理单位人员共有编制172人，其中：事业编制172人；在职职工165人，离退休人员11人。

（四）车辆构成情况

部门机关及归口预算管理单位共有车辆14辆，其中：郑州市煤炭管理局机关公务用车5辆；郑州市煤炭监察执法支队公务用车5辆；郑州矿山救护大队公务用车1辆，救援指挥车辆1辆；郑州市煤矿瓦斯水害防治技术指导中心公务用车1辆。

二、收入预算说明

2018年收入预算2436.17万元，其中：一般公共预算2436.17万元（财政拨款2434.34万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入1.83万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算2436.17万元，其中：基本支出2321.17万元，项目支出115.00万元。

（一）按支出用途分类，基本支出2321.17万元，其中：工资福利支出1562.71万元，商品和服务支出744.80万元，个人和家庭补助支出13.66万元，资本性支出0万元；项目支出115.00万元。

（二）主要项目：煤矿远程安全监控运行管理费80.00万元，煤矿瓦斯水害防治专项工作经费35万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收入预算2436.17万元，其中财政拨款收入预算2434.34万元；政府性基金收入预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收入预算增加126.17万元。2018年一般公共预算支出预算2436.17万元。与2017年预算相比，一般公共预算支出预算增加126.17万元。一般公共预算收支变化主要是由于工资福利支出的增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算2436.17万元，主要用于以下方面：教育培训支出99.5万元，占4.08%；行政运行支出706.43万元，占29%；应急救援支出502.44万元，占20.62%；煤炭安全支出712.49万元，占29.25%；社会保障和就业支出337.36万元，占13.84%；医疗卫生支出77.95万元，占4.2%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算2321.17万元，其中：人员经费万元，主要包括：基本工资499.63万元、津贴补贴355.75万元、奖金160.49万元、绩效工资135.53万元、机关事业单位基本养老保险费183.43万元、职工基本医疗保险缴费77.96万元、其他社会保障性缴费10.55万元、住房公积金139.37万元、其他工资福利支出万元、退休费10.20万元、生活补助3.46万元；公用经费万元，主要包括：办公费198.03万元、印刷费5.00万元、邮电费14.50万元、差旅费143.95万元、维修(护)费13.00万元、租赁费1.80万元、会议费15.00万元、培训费99.5万元、公务接待费7.3万元、工会经费14.30万元、福利费7.9

0万元、公务用车运行维护费106.55万元、其他交通费用36.58万元、其他商品和服务支出0.90万元、办公设备购置80.50万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算113.85万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费106.55万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费7.30万元。2018年公务接待费与2017年减少1.70万元；2018年公务用车维护费比2017年减少25.45万元，严格执行相关政策，根据工作安排，尽量减少车辆使用。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排744.8万元，主要用于机关的正常工作运转，办公费198.03万元、印刷费5.00万元、邮电费14.50万元、差旅费143.95万元、维修(护)费13.00万元、租赁费1.80万元、会议费15.00万元、培训费99.5万元、公务接待费7.3万元、工会经费14.30万元、福利费7.90万元、公务用车运行维护费106.54万元、其他交通费用36.58万元、其他商品和服务支出0.90万元、办公设备购置80.50万元。2018年运行经费比2017年减少37.63万元，主要是2018办公费、公务用车运行维护费、公务接待等均比2017年减少，我局严格执行中央八项规定和相关政策，根据工作安排，合理控制费用支出。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算100.50万元，其中：公务用车运行维护费（车辆维修及配件采购）20.00万元，专用设备40.00万元，办公设备购置40.50万元，具体采购明细如下。

1．打印机，复印机，扫描仪等15台，共计2.82万元；

2．计算机，数量24台，共计15.19万元；

3．其他办公自动化设备，数量7台，共计15.29万元；

4. 专用设备，数量7台，共计40.00万元；

5. 办公家具，数量1批，共计1.50万元；

6. 空气调节设备5.70万元。

7. 公务用车运行维护费（车辆维修及配件采购）20.00万元。

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车13辆、救援指挥车辆1辆；单位价值100万元以上的专用设备--煤矿监控平台1套。

八、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我局无政府性基金预算收入和支出。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我局无国有资本经营预算收入和支出。

九、名词解释

1．行政运行经费。为保障局机关正常运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表