一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．贯彻落实党和政府关于老干部工作的方针、政策和规定；会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定。

2．检查督促落实老干部的政治、生活待遇；做好老干部的安置工作；承办老干部离休后提高待遇及市管离退休干部增加离退休费的审核、审批工作。

3．抓好离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。

4．负责全市离退休干部发挥作用的组织指导工作。

5．参与研究制订老干部医疗保健工作的规定、办法，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。

6．负责编制各个时期的老干部名单，搞好全市老干部的统计工作。

7．做好外地老干部来郑参观考察的接待和我市老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。

8．协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。

9．指导全市老干部工作，并向市委和上级主管部门报告、通报情况。

10．管理郑州市干休所、市直干休所、市老干部活动中心、市老干部大学。

11．做好老干部的来信来访工作。

12．承办市委和市委组织部交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、安置处、医疗保健处、调查研究处、市直工作处、机关党总支。

下属单位：郑州市干部休养所（增挂郑州市企业离休干部服务管理中心）、郑州市市直机关干部休养所、郑州市老干部活动中心、郑州市老干部大学办公室、郑州市关心下一代工作委员会办公室。

（三）人员构成情况

老干部局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制112人，其中：行政编制34人，事业编制78人；在职职工99人，离退休人员50人。

二、收入预算说明

2017年收入预算3005万元，其中：一般公共预算2993万元（财政拨款2840万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入453万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算3005万元，其中：基本支出2765万元，项目支出240万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2581万元、社会保障和就业支出297万元、医疗卫生与计划生育支出33万元、住房保障支出94万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出2765万元，其中：工资福利支出907万元，商品和服务支出1530万元，个人和家庭补助支出328万元；项目支出240万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2017年，郑州市委老干部局运行经费安排1450.5万元，其中：办公费714.2万元，公车用车运行维护费55.9万元，交通费30.4万元，维修（护）费218.5万元，会议费11万元，培训费49.2万元，公务接待费7.3万元，购置费51.2万元，物业管理费312.9万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算3005万元，比上年增加282万元。增加原因：工资福利支出增加275万元，商品和服务支出增加13万元，离退休干部困难帮扶资金增加100万元，退休干部活动费增加8.79万元。减少原因：对个人和家庭的补助支出减少149万元，春节慰问金减少2.7万元，特需经费减少0.65万元。

2017年“三公”经费预算63万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费56万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），比2016年预算减少7.8万，减少公车使用，公务接待费7万元，比2016年预算减少1万，减少接待工作。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算564万元，其中：政府采购货物支出47万元，政府采购工程支出75万元，政府采购服务支出442万元。具体采购明细如下：

1．计算机，单价0.5万元，数量16个，共计8万元；

2．办公家具，单价2万元，数量1批，共计2万元；

3．消防监控室UPS电源，单价15万元，数量1批，共计15万元；

4．摄像机，单价0.8万元，数量1个，共计0.8万元；

5．复印机，单价1万元，数量1个，共计1万元；

6．健身器材，单价5万元，数量1批，共计5万元；

7．笔记本计算机，单价0.8万元，数量1个，共计0.8万元；

8．网络路由器，单价0.085万元，数量2个，共计0.17万元；

9．办公椅，单价0.06万元，数量1个，共计0.06万元；

10．文件柜，单价0.07万元，数量1个，共计0.06万元；

11．计算机，单价0.43万元，数量14个，共计6.3万元；

12．投影仪，单价0.935万元，数量2个，共计1.87万元；

13．灯光、音响设备，单价0.15万元，数量1个，共计0.15万元；

14．其他家具，单价0.035万元，数量6个，共计0.21万元；

15．摄影、摄像器材，单价0.8万元，数量1个，共计0.8万元；

16．摄影、摄像器材，单价0.4万元，数量1个，共计0.4万元；

17．办公家具，单价0.056万元，数量30个，共计1.68万元；

18．办公家具，单价0.13万元，数量12个，共计1.56万元；

19．办公家具，单价0.058万元，数量20个，共计1.16万元。

六、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。