2024年郑州财税金融职业学院

部门预算公开

目  录

第一部分  郑州财税金融职业学院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分   2024年郑州财税金融职业学院部门预算情况说明 

第三部分  名词解释

附件： 2024年郑州财税金融职业学院部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算‌“三公‌”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分  郑州财税金融职业学院概况

一、郑州财税金融职业学院主要职责

（一）全面坚持党的领导，把握社会主义办学方向，落实党委领导下的院长负责制，充分发挥党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用和基层党组织的战斗堡垒作用，以高质量党建推动学校各项事业高质量发展。

（二）贯彻落实国家职业教育方针，根据教育规律和社会发展需要，不断更新办学理念，凝练办学特色。

（三）主动适应郑州国家中心城市现代化建设需要，坚持“财经定位、突出特色、集群发展”的专业建设原则，围绕郑州航空港经济综合实验区建设，培养服务区域经济社会发展的技术技能型人才。

（四）明确“以高职教育为主体，向应用型本科教育转变”的办学定位，完善学历教育与非学历教育相结合、岗前教育与岗后培训并举的教育体制，积极开展各种形式的职业培训和社区教育。

（五）坚持追求卓越的职业教育标准，明确专业发展思路，围绕“双高校建设项目”，不断提升专业建设水平。落实立德树人根本任务，弘扬工匠精神，全面提高人才培养质量。

（六）坚持公开、公平、公正的原则，建立健全规范化、科学化、多样化招生体系，做好招生工作；负责国家就业政策的宣传、贯彻和落实，做好学生就业工作。

（七）制定内设机构设置方案和管理办法，做好内设机构负责人及教职工的选聘、管理、考核等工作；拓宽教职工职务职级晋升渠道，建立科学合理的薪酬体系。

（八）依法自主管理和使用政府财政性资金和国有资产，建立自我约束和外部监督相结合的财务与资产监管体系。

（九）贯彻落实民主集中制，建立健全议事规则与决策程序。

（十）做好依法治校、校园文化及平安校园建设工作。

二、郑州财税金融职业学院所属预算单位构成情况

郑州财税金融职业学院部门预算仅包括本级预算。

郑州财税金融职业学院本级预算包括：党政办公室、组织人事处、宣传部、教务处、财务处、学生处、招生就业处、科研外事处、后勤处、保卫处、纪委、工会、团委、金融学院、会计学院、商贸系、信息技术系、经济管理系、体育部、基础部、思政部、艺术学院、信息网络中心、实习实训中心、干部教育中心、发展建设中心、继续教育学院和图书馆的预算。

郑州财税金融职业学院所属单位预算：无。

第二部分  

2024年郑州财税金融职业学院部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州财税金融职业学院2024年收入总计22497.9万元，支出总计22497.9万元，与2023年预算相比，收入增加1346.1万元，增长6.4%。主要原因学院招生规模增加，学生人数增加，生均拨款、事业收入均增加；支出增加1346.1万元，增长6.4%。主要原因：学院规模增加导致人员经费和运转经费增加；新校区项目开始实施，基本建设及归还贷款项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州财税金融职业学院2024年收入合计22497.9万元，其中：一般公共预算16337.0万元；政府性基金预算0.0万元；专户管理的教育收费5460.9万元；其他收入657.5万元；单位资金42.5万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州财税金融职业学院2024年支出合计22497.9万元，其中：基本支出17264.2万元，占76.7%；项目支出5233.6万元，占23.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州财税金融职业学院2024年一般公共预算收支预算16337.0万元，政府性基金收支预算0.0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加111.8万元，增长0.7%，主要原因：学院招生规模增加，学生人数增加，财政拨款收入增加，因此一般公共预算收入增加；政府性基金收支预算与2023年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州财税金融职业学院2024年一般公共预算支出年初预算为16337.0万元。其中：基本支出14743.1万元，占90.2%；项目支出1593.9万元，占9.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州财税金融职业学院2024年一般公共预算基本支出年初预算为14743.1万元。其中：人员经费支出8773.9万元，占59.5%；公用经费支出5969.2万元，占40.5%。

七、一般公共预算‌“三公‌”经费支出预算情况说明

郑州财税金融职业学院2024年‌“三公‌”经费支出预算为0.0万元。2024年‌“三公‌”经费支出预算数比2023年减少71.0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算持平。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少18.0万元。主要原因：2024年未使用一般公共预算安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年预算持平。公务用车运行维护费预算数比2023年减少53.0万元，主要原因：未使用一般公共预算安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州财税金融职业学院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州财税金融职业学院2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州财税金融职业学院2024年机构运转经费支出预算7041.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州财税金融职业学院2024年政府采购预算安排702.6万元，其中：政府采购货物预算391.6万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算311.0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州财税金融职业学院2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1593.9万元，共6个项目，根据工作需要，选定基层财政业务培训经费、教科研专项经费项目作为部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州财税金融职业学院共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上的设备15台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州财税金融职业学院2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除‌“财政拨款‌”、‌“事业收入‌”、‌“事业单位经营收入‌”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的‌“财政拨款收入‌”、‌“事业收入‌”、‌“经营收入‌”和‌“其他收入‌”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、‌“三公‌”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2024年郑州财税金融职业学院部门预算表