2024年郑州职业技术学院部门预算公开

目  录

第一部分 郑州职业技术学院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分   2024年郑州职业技术学院部门预算情况说明 

第三部分  名词解释

附件： 2024年郑州职业技术学院部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分  郑州职业技术学院概况

一、郑州职业技术学院主要职责

郑州职业技术学院是郑州市人民政府举办、面向全国招生的公办高等职业院校。设有智能制造学院、自动化与物联网学院、生命健康学院、财经与金融学院等15个二级学院，开设药品生物技术、物联网应用技术等59个专业，构建了药品生物技术、材料工程技术等10个专业群，每个专业群内含3个以上专业，形成了以工为主，涵盖电子信息、装备制造等13个专业大类、适应区域经济社会发展需要的专业体系。

学校坚持立德树人，坚持社会主义办学方向，以支撑国家战略、促进区域产业转型发展为目标，以实现更高质量更充分就业为导向，坚持产教融合、校企合作，不断完善“教育、科研、生产、服务”四位一体的办学模式和工学结合的人才培养模式，持续提升人才培养质量和办学水平，努力为河南省、郑州市经济社会发展提供智力支持和人才支撑。

二、郑州职业技术学院所属预算单位构成情况

郑州职业技术学院部门预算仅包括本级预算。

郑州职业技术学院本级预算包括：党政办公室、组织部、宣传部、纪委、机关党总支、团委、工会、人事处、教务处、学生工作处、财务处、科研处、后勤保障处等13个党政机构，智能制造学院、自动化与物联网学院、信息工程与大数据学院、财经与金融管理学院、电子商务学院、文化创意学院、新能源汽车学院、建筑与环境工程学院、轨道交通工程学院、新材料工程学院、生命健康学院、马克思主义学院、通识教育学院、体育学院、继续教育学院等15个教学机构及招生就业服务中心、工程技术训练中心、信息中心、图书馆、安全保卫中心、发展研究中心等6个教辅机构的预算。

郑州职业技术学院所属单位预算包括：无。

第二部分  

2024年郑州职业技术学院部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州职业技术学院2024年收入总计31356.7万元，支出总计31356.7万元，与2023年预算相比，收入增加3437万元，增长12.5%。主要原因：上年结转结余增加，财政专户管理资金和财政拨款增加；支出增加3437万元，增长12.5%。主要原因：学校自筹基建经费增加，合作办学经费增加，校园网络建设经费增加，促进高等职业教育事业的发展。

二、收入预算总体情况说明

郑州职业技术学院2024年收入合计31356.7万元，其中：一般公共预算19423.8万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费9662万元；其他收入466.1万元；上年结转结余1804.8万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州职业技术学院2024年支出合计31356.7万元，其中：基本支出21232.8万元，占67.7%；项目支出10123.9万元，占32.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州职业技术学院2024年一般公共预算收支预算19423.8万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加224万元，增加1.2%，主要原因：生均拨款增加；政府性基金收支预算与2023年预算持平，主要原因：学校无政府性基金收入。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州职业技术学院2024年一般公共预算支出年初预算为19423.8万元。其中：基本支出17469.1万元，占89.9%；项目支出1954.6万元，占10.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州职业技术学院2024年一般公共预算基本支出年初预算为17469.1万元。其中：人员经费支出12499万元，占71.5%；公用经费支出4970.1万元，占28.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州职业技术学院2024年“三公”经费支出预算为87.9万元，其中一般公共预算经费支出42.9万元，财政专户管理资金经费支出45万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与2023年预算持平。

（二）公务接待费23.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中一般公共预算经费支出8.9万元，财政专户管理资金经费支出15万元。公务接待费预算数与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费64万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费64万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中一般公共预算经费支出34万元，财政专户管理资金经费支出30万元。公务用车运行费预算数与2023年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州职业技术学院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州职业技术学院2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州职业技术学院2024年机构运转经费支出预算5967.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州职业技术学院2024年政府采购预算安排3555.6万元，其中：政府采购货物预算2208.8万元、政府采购工程预算1346.8万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州职业技术学院2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州职业技术学院共有车辆7辆，其中：应急保障用车3辆，机要通信用车1辆，离退休干部服务用车1辆，特种专业技术用车（街道清洗清扫用车）1辆，实训教学用车1辆。单位价值50万元以上设备104台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州职业技术学院2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2024年郑州职业技术学院部门预算表