- 416049254/2016-00130
- 郑州市扶贫办
- 部门决算
- 2016-09-27
- 2016-09-27
部门决算情况说明
郑州市扶贫办为财政全供行政一级机构，无下属二级机构，在职人员编制32人，退休11人。机构设置情况：内设综合处、基础项目建设处、计划财务处、组织人事处、科技开发和产业化扶贫处、社会扶贫处、纪检监察室、机关党总支8个处室。
单位主要职责范围：
1、贯彻执行党中央、国务院和省、市有关扶贫开发的方针、政策，负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作，组织拟订扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。
2、组织协调社会各界的扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。拟订全市农村贫困人口和市级扶贫开发工作重点乡、村扶贫标准，研究提出确定和撤销扶贫开发重点乡、村的建议。
3、参与拟订全市扶贫资金分配方案并监督、检查资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作。按照权限，会同有关部门审核、批复扶贫开发项目；会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法，发布扶贫开发项目建设指南、审核备案年度扶贫开发项目计划并监督、检查项目的实施情况。
4、负责扶贫开发整村推进、连片开发、搬迁扶贫工作，指导全市扶贫开发工作重点乡、村基础设施和社会公益事业建设。
5、指导全市贫困地区产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作；指导协调全市革命老区扶贫工作。
6、组织指导全市科技扶贫工作，协调引进、推广先进实用技术，承担全市扶贫开发技术、农村贫困地区劳动力转移就业、扶贫开发系统干部培训工作。
7、组织外资扶贫项目的论证申报，指导项目实施，会同有关部门检查验收；参与开展扶贫国际交流与合作。
8、组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫开发系统统计信息工作。
9、承办市政府交办的其他事项。
收 入 决 算 表
编制单位：河南省郑州市扶贫开发办公室 | 2015年 | 金额单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 620.86 | 620.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 73.49 | 73.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 72.74 | 72.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 72.74 | 72.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20810 | 社会福利 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 513.54 | 513.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 513.54 | 513.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130501 | 行政运行 | 463.54 | 463.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
支 出 决 算 表
编制单位：河南省郑州市扶贫开发办公室 | 2015年 | 金额单位：万元 | ||||||||
目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 619.80 | 619.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 73.49 | 73.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 72.74 | 72.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 72.74 | 72.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20810 | 社会福利 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 512.48 | 512.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 512.48 | 512.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130501 | 行政运行 | 462.48 | 462.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
收入支出决算表
编制单位：河南省郑州市扶贫开发办公室 | 2015年 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 620.86 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 73.49 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 13.26 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 512.48 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 20.56 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 620.86 | 本年支出合计 | 51 | 619.80 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 0.06 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中：项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 1.12 | ||
27 | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 620.92 | 总计 | 58 | 620.92 |
财政拨款收入支出决算表
编制单位：河南省郑州市扶贫开发办公室 | 2015年 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 620.86 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 73.49 | 73.49 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 512.48 | 512.48 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 620.86 | 本年支出合计 | 49 | 619.80 | 619.80 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 23 | 0.06 | 年末结转和结余 | 50 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.06 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | |||||
26 | 53 | |||||||
总计 | 27 | 620.92 | 总计 | 54 | 620.92 | 620.92 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款收入支出表
编制单位：河南省郑州市扶贫开发办公室 | 2015年 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合计 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 620.86 | 620.86 | 0.00 | 619.80 | 619.80 | 381.99 | 237.80 | 0.00 | 1.12 | 1.12 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.49 | 73.49 | 0.00 | 73.49 | 73.49 | 72.74 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.74 | 72.74 | 0.00 | 72.74 | 72.74 | 72.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.74 | 72.74 | 0.00 | 72.74 | 72.74 | 72.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20810 | 社会福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 513.54 | 513.54 | 0.00 | 512.48 | 512.48 | 275.43 | 237.05 | 0.00 | 1.12 | 1.12 | ||||
21305 | 扶贫 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 513.54 | 513.54 | 0.00 | 512.48 | 512.48 | 275.43 | 237.05 | 0.00 | 1.12 | 1.12 | ||||
2130501 | 行政运行 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 463.54 | 463.54 | 0.00 | 462.48 | 462.48 | 275.43 | 187.05 | 0.00 | 1.12 | 1.12 | ||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||
部门：郑州市扶贫开发办公室 | 单位：万元 | |||||||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | |||||||||||||||
公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||
合计 | 因公出国 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | ||||||||
说明：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 表格太大，以附件形式上传，请点击打开阅看
1、关于预算执行情况分析。2015年我办严格执行预算,部门决算财政拨款收入620.86万元,同比2014年部门决算财政拨款收入626.65万元,同比减少拨款5.79万元,减少拨款原因主要是人员经费、公用经费、项目经费均有变化。2015年财政拨款支出与年初预算对比减少4.55亿元,减少原因是财政专项项目资金直接下拨县区,不在本部门决算显示。具体情况如下:
2、关于“三公”经费支出说明 。2015年“三公”经费决算数35.1万元，年初预算数38.6万元，比年初预算数减少3.5万元。同比2014年决算数36.17万元减少2.43万元，减幅为6%。减少原因是坚决执行中央八项规定，公务接待严格控制。
3、关于机关运行经费支出说明。市扶贫办全年机关运行经费227.8万元。与2014年301.8万元相比减少74万元,减少原因是各项费用均有变化。
4、关于政府采购支出说明。我办年初采购预算资金50万元，其中政府采购服务支出40万元，政府采购货物支出10万元。
5、国有资产占用情况说明。我办固定资产年初数为256.77万元，年末数为266.91万元，增加固定资产10.14万元，主要增加资产原因是购买办公用具,截止2015年12月31日,我办共有9辆公务用车,其中越野车2辆,其他均为办公用具。
6、关于预算绩效管理工作开展情况说明。对预算绩效管理工作,我办严格执行年初预算开展各项绩效工作。凡超过50万元的项目均进行了绩效管理。
7、专业名词解释
(1)三公经费支出口径:指对公务接待费、公车运行维护费、因公出国三项进行支出。
(2)机关运行经费支出口径:指对机关内部正常运行所需支出的所有费用,如办公费、印刷费、公务用车运行维护费等。
豫公网安备 41010202002520号
