我单位为市政府派出机构，受市政府委托，主要负责黄河生态旅游风景区的规划、建设、保护、利用和管理工作。管委会设6个内设机构：办公室、人力资源和社会保障局、财政与资产管理局、规划建设局、经济发展局、社会事业局。下属6个事业单位：门票管理所、园林所、行政执法大队、黄河地质博物馆、炎黄景区管理所、黄河景区服务中心。

1、预算执行情况分析：2015年综合收入12712.28万元，支出12712.28万元；2014年综合收入14854.06万元，支出14865.59万元；2015年比2014年综合收支减少了2141.78万元，其中黄河生态管委会减少了2247.12万元（主要原因有专项购置费用和项目基本建设支出都有所减少），园林所增加了105.34万元（主要原因有人员工资调整使人员经费支出增加，2014年清账户结余上缴财政专户用于2015年日常公用，项目支出中林区养护和防火等费用有所增加）。

2、“三公”经费支出说明：2015年“三公”经费预算数49.8万元，决算数49.82万元（其中公务用车运行维护45.02万元、公务接待费4.8万元），由于园林所车辆老化，维修费用增加，汽油价格上涨故公务用车运行维护超出预算数0.02万元。2014年“三公”经费决算数为50.56万元（其中公务用车运行维护费48.07万元、公务接待费2.49万元）。2015年“三公”经费比2014年减少了2.54万元。公务用车保有量8辆（其中一般公务用车3辆，其他车辆5辆），国内公务接待26批次，113人次，共4.8万元。

3、机关运行经费支出情况：2015年本部门机关运行经费支出208.81万元，比2014年减少42.67万元，降低16.97% 。主要原因是：园林所2014年年初专用账户有结余，存货摊销入账，清理账户后上缴财政专户资金用于2014年日常公用支出。

4、政府采购支出说明：2015年本部门政府采购支出总额99.09万元，其中政府采购办公设备公用支出22.37万元，政府采购专款购置专用设备12.98万元。政府采购服务支出63.74万元（其中维修费30万元、会议及公务接待费24.8万元、委托业务费8.94万元）。

5、国有资产占用情况：截止2015年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中一般公务用车3辆，其他5辆，其他用车主要是：绿化喷洒车1辆、轻型货车1辆、中型载货汽车2辆、水罐车1辆；单位价值200万元以上大型设备1台（挖泥船649万元）。

6、预算绩效管理工作开展情况说明：本部门能按预算绩效管理工作要求，积极推进预算绩效信息公开，逐步在部门决算中公开部门和单位预算绩效目标和绩效评价结果。

7、专业名词解释：

“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置和公务用车运行维护费分开填列。财政部对“三公经费”设置了单独的预算管理科目，明确为“因公出国（境）费用”、“公务接待费”、“公务用车购置及运行维护费”。

机关运行经费：2015年财政部取消行政运行经费统计口径。在2015年决算编制中，新增机关运行经费统计口径。该统计口径反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。与原“行政运行经费”统计口径相比，“机关运行经费”统计口径主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出。