一、部门概况
    郑州市交通运输委员会位于郑州市工人路165号，是主管全市交通运输工作的市直属全供行政单位，规格正县级，经费实行全额预算管理。

（一）部门职责

    1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市交通运输发展战略；负责涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责全市交通运输枢纽规划和管理；拟订地方性交通运输法规；负责全市交通运输行业的行政执法工作；负责交通运输行政复议和行政诉讼工作。

    2.编制全市交通运输行业的中长期发展规划和年度计划并监督实施；编制全市交通基础设施、市域公共交通和区域综合运输等专项规划并组织实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全市交通运输行业有关体制改革工作。

    3.承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责全市道路客运、货运及有关设施规划和管理工作；负责全市城乡道路运输和出租汽车行业管理工作；负责全市轨道交通运营管理工作；负责市域内高速公路路政管理工作；负责法律、法规、规章规定的有关交通运输行业特许经营管理工作；负责全市机动车维修市场、机动车驾驶员培训的行业管理；建立完善交通运输服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

    4.承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、国家规定的相关船舶及相关水上设施检验、登记；负责危险品运输监督、航道管理等工作。

    5.负责提出全市交通运输固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

    6.承担全市交通运输工程建设市场监管责任。拟订全市交通运输工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施；组织实施全市交通基础设施重点工程建设；协调市域内各类交通工程建设；负责工程质量、工程定额和安全生产监督管理工作；负责全市交通运输基础设施管理工作。

    7.负责安全生产和应急管理工作。负责全市交通运输的综合协调工作，负责组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；负责辖区内高速公路及干线公路网运行监测和协调工作；负责辖区内交通运输应急指挥；组织协调全市地方交通战备工作；负责国防动员的有关工作。

    8.负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

    9.制定全市交通运输行业科技政策、技术标准和规范并监督实施；组织重大科技开发，负责新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的推广和应用，推动行业技术进步；负责全市交通运输行业专业技术、职业技能教育；指导全市交通运输行业协会、学会工作。

    10.负责全市交通运输行业涉外工作。负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资工作，负责全市交通运输系统对外交流与合作。

    11.负责机关及所属单位机构编制、人事、社会保障等工作；指导全市交通行业职工队伍建设。

    12.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

    13.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

    郑州市交通运输委员会机关设办公室、综合运输处、行政审批办公室（政策法规处）、规划发展处、财务审计处、组织人事处、建设管理处、安全信息处（应急办公室）、执法督查处（市车辆超限超载治理工作办公室）、宣传培训处、信访稳定处、轨道交通运营管理处共12个内设机构，还设有纪检监察室、机关党委、离退休干部工作处。其他机构郑州市交通战备办公室。

    交通事业单位11个,有负责公路建设管理的郑州市公路管理局、郑州市地方公路管理处、郑州市公路建设重点工程管理处和郑州市公路工程质量监督站、郑州市四环道路管理中心；负责交通运政管理的郑州市道路运输管理局、郑州市机动车修配管理处、郑州市城市公共交通客运管理处、郑州汽车客运服务中心；负责交通执法的郑州市交通运输委员会执法处（执法支队）；负责水上安全监督、内河航运的郑州市海事局。　　

机关及所属事业单位共有人员编制796人，其中：行政单位人员97人、事业单位人员699人。实有在职人员729人，离退休人员470人，人员共计1199人，车辆173台。此次决算公开情况包含委机关和所属二级事业单位。

二、公开说明

（一）关于预算执行情况分析

2015年度收入总计310755.86万元，其中：财政拨款收入310723.68万元、其他收入31.01万元、年初结转和结余1.17万元；2015年度支出总计310755.86万元，其中：一般公共服务支出0.24万元、社会保障和就业支出374.81万元、医疗卫生与计划生育支出82.64万元、节能环保支出1743万元、城乡社区支出38158.91万元、交通运输支出94274.20万元、住房保障支出124.84万元、债务还本支出175495万元、债务付息支出500万元、年末结转和结余2.22万元。

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算总计115057.97万元，其中：国防支出65万元、社会保障和就业支出310.47万元、医疗卫生与计划生育支出71.79万元、城乡社区支出59008.36万元、交通运输支出55493.33万元、住房保障支出109.01万元。

2015年决算支出高于2014年决算支出的主要原因是市财政拨付的交通基础设施建设资金BT项目回购款。

（二）关于“三公”经费支出说明

2015年度郑州市交通运输委员会“三公”经费财政拨款支出决算数为594.02万元，比2015年年初预算数584.75万元增加9.27万元，比2014年支出决算686.71万元减少92.69万元。其中：
    1.因公出国（境）费2014年、2015年均无支出。

2.公务车辆购置及运行维护费决算583.81万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，车辆共计173台。比2015年年初预算数542.55万元增加41.26万元，比2014年675.76万元减少91.95万元。2015年公务车运行维护费超预算的主要原因是2015年市政府临时安排的几项大型活动，比如大气污染治理行动、城市精细化管理“百日行动”、治理超限超载专项行动等，公务及执法用车相对较多，费用也同时增加所致。
    3.公务接待费决算10.21万元，比2015年年初预算数42.2万元减少31.99万元。2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待国家、省、市交通运输系统等机构工作人员，接待批次97批次、829人，比2014年10.95万元减少0.74万元。
    （三）关于机关运行经费支出说明
    2015年本单位机关运行经费支出618.10万元，比2014年642.52万元减少24.42万元，降低3.95%。主要原因是压缩了公务车运行维护费、水电费、办公费等一般性公务活动的支出。

（四）关于政府采购支出的说明
    2015年本部门政府采购支出总额102.08万元，其中：政府采购货物支出65.08元、政府采购服务支出37万元。其中：授予中小企业合同金额92.08万元，占政府采购支出总额的91%，授予小微企业合同金额8.2万元，占政府采购支出总额的8%。

（五）关于国有资产占用情况说明
    截至2015年12月31日，本部门共有车辆173辆，其中，一般公务用车158辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车12辆，其他用车主要是2015年根据公车办要求进行公务用车改革，封存公务车12辆，封存车辆车况一切正常，等待车改办做进一步处理；单位价值200万元以上大型设备4台（套）。

（六）专业名词解释
    机关运行经费：是指政府机关运行经费是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。
    三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

交通运输支出：主要用于支付人员经费、单位日常运转经费和公路等基础设施建设支出。

债务还本支出：公路等基础设施建设贷款还贷支出。

节能环保支出：用于城市绿色交通环保支出。

城乡社区支出：主要用于城乡社区公共设施支出。

附件：1. 收入支出决算总表
          2. 收入决算表
          3. 支出决算总表
          4. 财政拨款收入支出决算总表
          5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
          6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
          8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                               2016年9月29日