2015年度部门决算公开说明

郑州市煤炭管理局为市政府直属事业单位，正县级，参照公务员管理,内设办公室、行业管理处、安全生产处、国有煤矿监管处、教育培训处、技术管理处、组织宣处、监察室、法规处、机关党委等10个处室。共有4个预算单位分别是郑州市煤炭管理局、郑州市煤炭监察执法支队、郑州矿山救护大队、郑州市煤矿瓦斯水害防治技术指导中心。截至2015年12月31日，总核定编制172人，实有在职人数142人，退休10人。煤炭局主要职责是负责全市煤矿安全监察管理和煤炭行业管理，并为煤矿安全提供救护服务。

（一）关于预算执行情况分析

2015年度收入2991.16万元，与去年同期预算相比增加24.4%，增加原因是：增加了远程监控系统建设专项资金。年初结转和结余 5.69万元。

2015年度支出总计2992.78 万元，其中：行政运行支出579.01万元，主要用于人员经费支出及日常办公运转支出；应急救援支出467.6万元；煤炭安全支出1790.95万元，主要用于远程监控系统系统的建设、煤矿隐蔽致灾因素的普查、瓦斯水害的检测监察等专项支出；社会保障和就业支出51.9万元；医疗卫生40.61万元；住房保障支出62.7万元。与去年同期支出决算相比增加24.4%，增加原因是：增加了远程监控系统建设专项资金。年末结转和结余4.07万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度，郑州市煤炭管理局系统“三公”经费财政拨款支出决算数为110.13万元，（含局机关及3个局属预算单位），其中：

1.因公出国（境）费决算0万元，年初预算安排0万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算107.83万元，主要用局机关及二级机构日常下乡监督检查公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年初预算安排130.26万元。决算与预算相比节约了22.43万元，与去年同期支出决算相比减少92.25万元，减少的主要原因是煤炭行业经济形势下滑，复工复产煤矿大幅减少，对煤矿复工复产的检查验收次数减少。

   3．公务接待费决算2.3万元。年初预算安排10万元，决算与预算相比节约了7.7万元，与去年同期支出决算相比减少2.23万元。包括3个预算单位按规定开支的各类公务接待支出，总计共接待19批次209人次。主要用于国家煤炭安全巡视检查、国家煤炭行业专家培训指导公务接待支出以及迎检接待支出。

（三）关于机关运行经费支出说明

 2015年煤炭管理局系统运行经费支出576.69万元，与2014年相比减少了13.22%，减少的主要原因是节约了三公经费和日常办公用品的开支。

（四）关于政府采购支出的说明

2015年本系统政府采购支出总额 1287.5 万元，其中：政府采购货物支出47.05万元、政府采购工程支出 1145.17 万元、政府采购服务支出57.48万元、购置应急救援指挥特种车辆一台37.8万元。

（五）关于国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本系统共有车辆18辆，其中，一般公务用车17辆、特种专业技术用车1辆。没有单价值200万元以上大型设备。

2016年9月28日