一、决算公开预算执行情况分析

1. 收入支出总体情况说明

2016年度收入合计605.16万元，其中：财政拨款收入603.37万元，经营收入1.79万元（医保办转来职工生育保险）。

2016年度支出合计605.48万元，其中：社会保障和就业支出54.94万元，医疗卫生与计划生育支出6.96万元，节能环保支出197万元，资源勘探信息等支出330.18万元，住房保障支出16.40万元。

2.本年综合收支与上年决算数比较及情况说明

本年决算财政拨款收入605.16万元，比上年度财政拨款决算收入504.79万元增加100.37万元，主要是工资调整，有追加工资。

本年决算综合支出605.48万元，比上年度综合决算支出504.79万元增加100.69万元。其中：人员经费增加101.02万元，是工资调整，有追加工资；日常经费增加8.46万元，项目支出减少10.89万元，是科目调整原因；经营性支出增加2.1万元，是支付职工生育保险和住房公积金。

3.本年财政拨款支出与年初预算数比较及情况说明

本年财政拨款支出603.37万元，比年初预算数480.31万元增加123.06万元。其中：离退休费增加26.94万元，是退休人员和退休费增加；住房公积金增加2.71万元，是人员增加；行业监管增加93.36，是人员增加和工资调整。

二、“三公”经费支出情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为30.14万元，其中：

1.公务用车购置及运行费决算30万元。

其中：公务用车运行维护费30万元。2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

2.公务接待费：1次，决算金额0.14万元。

3.按照郑州市委、市政府厉行节约的有关精神，2016年“三公”经费财政拨款支出决算30.14万元，与年初预算数减少1.86万元，比2015年“三公”经费财政拨款支出决算32万元减少1.86万元。2016年公务接待费决算0.14万元，比2015年公务接待费决算2万元减少1.86万元。

三、运行经费支出情况

2016年本部门运行经费支出102.33万元，比2015年增加8.46万元，增长9.02%。主要原因是运行经费和项目支出科目调整，运行经费增加，项目支出减少。

四、政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额29.8万元，其中：政府采购货物支出17.8万元、政府采购服务支出12万元。授予小微企业合同金额29.8万元，占政府采购支出总额的100%。

五、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车9辆；单位价值50万元以上大型设备1台。

六、预算绩效管理工作开展情况

按照《郑州市人民政府办公厅关于郑州市全面推进预算绩效管理工作的实施意见》（郑政办〔2016〕62号）要求，我局将进一步加强资金管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平，稳步推进预算绩效管理工作的开展。

                                 2017年9月5日