一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．围绕市委中心工作和市委市政府重大工作部署，对全市经济社会发展中的全局性、政策性问题，对有普遍性、倾向性的社会热点、难点问题进行调查研究，及时反映情况，提出建议，为市委市政府决策服务。协助市委市政府领导进行专题性调查研究和考察活动。

2．根据领导部署，承担和参与市委市政府的政策性文件、文稿、领导讲话稿、工作报告和重要文章的起草任务。按领导要求参与重大会议的筹备工作。

3．根据改革和建设需要，收集、整理、储存、选编各级有重要参考价值的信息资料、研究成果等，及时提供给市委市政府领导参考，为市委市政府建立决策参照体系。

4.组织协调有关部门和社会各方面的调研力量，对涉及我市经济社会发展全局的重大问题进行调研；组织撰写、编写阐述党的路线、方针、政策和市委重大决策的文章、著作、参考资料。

5.市委改革办主要职责：组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施落实；协调督促有关方面落实领导小组的决策事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及先关请示；收集汇总改革问题的信息资料；联系研究机构的专家学者，就改革重要问题研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、资料管理等工作；承办市委和领导小组交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：秘书处、城市工作处、农村工作处、社会工作处、党群工作处、综合联络处（市委改革办综合处）、调研督察处（市委改革办信息处）、市委改革办协调处。

下设机构：中国共产党郑州市委员会期刊编辑部。

（三）人员构成情况

中共郑州市委政策研究室机关及所属二级机构中共郑州市委期刊编辑部人员共有编制57人，其中：行政编制48人（含机关工勤人员事业编制3人），在职职工34人；市委期刊编辑部事业编制9人，在职人员7人；离退休人员24人。

二、部门决算情况说明

（一）关于预算执行情况分析。2016年度市委政策研究室年度收入总计818.60万元，本年度支出总计818.6万元，其中：一般公共服务支出566.88122万元，社会保障和就业支出199.04万元，医疗卫生和计划生育支出17.46万元，住房改革支出35.22万元。

与2015年度决算收支情况相比，收入和支出增长165.33万元。增加原因说明：2016年公务用车改革，行政在职人员增加公务交通补贴36.23万元；年度招录公务员，同时2016年公务员工资调资，使人员经费有所增加；年度在职人员退休、退休人员调资，致使社会保障和就业支出经费数额有所增加。

与年初财政预算数相比，收支情况增长267.00万元。增加原因说明：年度人员招录和公务员工资调资，致使人员经费、社保经费、医疗保险费、住房公积金均有所增加；年度公务用车制度改革，公务员在职人员增加公共交通补贴。

2016年度决算具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出566.88万元，主要用于行政运行、机构运转和在职人员工资等经费支出。与2015年决算数相比，增加106.42万元。增加原因说明：年度公务员工资调整；年度公车改革，增加在职公务员公共交通补助费用。

其中，机关运行（含事业运行）经费176.38万元，具体支出情况如下：办公费49.82万元；印刷费25.54万元；邮电费3.92万元；差旅费8.05万元；培训费2.84万元；会议费4.18万元；公务接待费0.99万元；劳务费20.05万元；委托业务费5.19万元；工会经费1.99万元；福利费1.54万元；公务用车运行维护费14.12万元；公务员公共交通补助36.23万元；其他商品服务支出（退休人员公用经费）1.92万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出199.04万元，主要用于离退休人员经费支出和上级安排的慰问支出。与2015年决算数相比，增加42.81万元，增加原因说明：年度退休人员增加；年度调整离退休人员离退休费额度。

3、医疗卫生与计划生育支出17.46万元，主要用于单位在职人员医疗经费支出。与2015年度决算数相比，增加3.10万元。

4、住房改革支出35.22万元，主要用于单位职工住房公积金经费支出。与2015年决算数相比，增加13万元。增加原因说明：年度公务员工资调整，工资基数增加带来住房公积金数额增加。

（二）关于“三公”经费支出情况说明。2016年度，中共郑州市委政策研究室“三公”经费财政拨款支出决算数为15.11万元，主要用于政研室机关和市委期刊编辑部公务用车运行维护费、公务接待支出。2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。具体支出情况如下：

1因公出国（境）费决算0万元。

2．公务用车购置及运行维护费决算14.12万元。包括单位机关和市委期刊编辑部公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费14.12万元。

减少情况说明：与上年相比，市委政研室机关及市委期刊编辑部公车运行维护费减少5.47万元，原因在于：单位严格按照公务车改革方案执行车辆运行维护费额度执行，年度车辆有封存，运行数量有减少，致使费用减少。

3．公务接待费决算0.99万元。包括市委政研室机关0.846万元和市委期刊编辑部0.14万元。其中：2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于省市委等安排外地考察单位来郑接待、外地市对口单位来郑交流，接待24批次、181人次。

增加情况说明：与上年相比，接待费数额有增加。增加原因：2016年市委改革办设立带来编制数增加，接待费控制数有所增加，增长数额标准符合财政部门下发控制数。

（三）机关运行经费支出说明。2016年度机关运行支出为176.38万元，与2015年相比增加35.19万元。增加原因：年度公务用车制度改革，增加在职人员交通补贴。

（四）政府采购支出说明。2016年度市委政研室政府采购支出总额17万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同资金23.5万元，占政府采购支出总额100%。

（五）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，市委政研室共有车辆7辆，其中：一般公务用车7量。单位无价值200万元以上大型设备。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明。市委政研室主要服务市委、市政府主要领导及决策，以文辅政，不直接参与民生项目和重点项目，无该项支出。

三、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费： 纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

中共郑州市委政策研究室

2017年9月4日