一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

民盟郑州市委机关内设办公室、组宣处、调研处、经科处各一个。无归口预算管理单位。本单位为民主党派机关，中国民主同盟是由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的同中国共产党通力合作的参政党。主要职责是坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，积极发挥参政议政、民主监督作用。

    本单位为民主党派机关，纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共1个；独立报送单户表有单位共1 个，没有增减变动；执行行政单位会计制度。

机关编制共11人，其中行政工勤编制1人。没有下属单位。年末在职人员10人，与上年一样。离休人员1人;退休人员4人，比上年增加1人。全部为纳入财政预算的财政供养人员。有基层组织：基层支部43个，盟员1100余人。分布在郑州市各个单位，包含各界人士。 

二、关于预算执行情况

1、收入支出总体执行情况

本单位2016年度年初结转和结余1.16万元；本年一般预算财政拨款收入222.91万元，较上年的180.07万元，增长23.79%，主要为医保、社保、住房公积金和人员工资的增加。

本年支出223.25万元，较上年的181.30万元增长23.14%，其中人员工资支出117.44万元，上年为80.80万元；统发离退休费30.33万元，上年为27.96万元；离退人员公用支出0.36万元，上年为0.38万元；行政单位医疗保险支出4.50万元，上年为3.89万元。住房公积金支出9.28万元，上年为6.04万元；一般行政管理运行经费支出41.34万元，上年为42.23万元；参政议政工作专项经费支出20万元，上年为20万元；与去年同期相比，主要为人员经费有所增加，参政议政工作专项经费无增减变化。

三、本年“三公”经费情况

2016年“三公”经费预算2.7万元，支出2.7万元，均为公务用车运行维护费用。无公务接待费和因公出国（境）费，与上年无增减变化。

四、   机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出41.34万元，比2015年的42.23万元，减少0.88万元，降低2.09%，主要是办公费用的降低。主要用于日常工作运转支出，先进盟集体和盟员以奖代拨活动费用，公车运行维护，盟活动租车，盟组织发展建设和盟讯印制，调研及会议差旅费，机关电话费，年终表彰会议费用，病老盟员看望慰问等等。

五、关于固定资产情况

截止2016年12月31日，本部门固定资产原值53.1万元，年初为53.1万元，其中共有车辆1辆（固定资产账面2辆，在2009年财政拨新车时，旧车已上交市财政，但市财政至今未给核减手续，无法核减固定资产帐），其他用车0辆。单位价值200万元以上设备0台（套）。

六、  政府采购执行情况

2016年本部门政府采购支出为4 万元。其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4万元，全部为定点采购。

    七、关于预计绩效管理工作开展情况

2016年本部门项目支出20万元。主要进行了骨干盟员、新盟员的培训。通过组织培训参加培训人员理论水平、参政能力有一定提高，受到了爱党爱国教育；组织了参政议政调研座谈会、民盟市委会及主委会，参会人员提出了较高质量的参政议政议案、提案。

八、  名词解释

1、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排在基本支出中的日常公用经费支出。

2、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。

4、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

民盟郑州市委员会

                                         2017年9月5日