一、郑州市政协基本情况：

部门职责：

政治协商 对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 

民主监督 对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政 是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容与形式除政治协商和民主监督规定的内容和形式外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见。

机构设置：市政协机关设办公厅、调研室（均为正县级）。办公厅下设秘书处、人事处、行政处、联络接待处和离退休干部工作处、文电处（均为副县级）；调研室设综合处、宣传处（均为正科级）。

市政协设11个专门委员会（正县级）：提案委员会、经济委员会、农业委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文史资料委员会、港澳台侨和外事委员会、委员管理联络委员会、城市建设委员会。每个专门委员会各设1个办公室（正科级）。另设拜祖大典办公室（正县级）。

直属事业单位3个：《郑州政协》编辑部（副县级），市政协机关服务中心（正科级），郑州嵩山书画院（正科级）。

2016年底在职干部职工109人，离休人员5人，退休人员72人。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆56辆，其中，一般公务用车56辆。由于公车改革，财政未做统一消减。其中拍卖19辆，报废11辆，12辆停放政府指定停车场，调剂外单位2辆，单位留存12辆。

二、决算收支情况（此次公开包含三个事业单位）

（一）综合收支与上年决算数对比

2016年度收入总计4266.1万元，2015年度收入总计3534.16万元，2016年度决算收入较2015年度增加731.94万元。增加的主要原因：商品和服务支出数增加。

2016年度支出总计4266.1万元，2015年度决算支出3534.16万元，2016年度决算支出较2015年度增加731.94万元。增加的主要原因：商品和服务支出数增加。

（二）财政拨款支出与年初预算数对比

2016年度财政拨款支出4266.1万元，2016年初预算数2371.64万元，2016年度财政拨款支出较年初预算增加1894.46万元。增加主要原因是人员经费增加及年度追加专项经费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为4266.1万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）支出 3255.24万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、政协会议、参政议政、事业运行。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出828.35万元，主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休。

3、医疗卫生与计划生育支出55.19万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗。

4、住房保障支出127.32万元，主要用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度，郑州市政协“三公”经费财政拨款支出决算数为105.5万元（含办公厅机关及3个直属单位），其中：

1．因公出国（境）费决算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2016年使用财政拨款安排本单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0次。2016年使用财政拨款安排本单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0次。

2．公务用车购置及运行维护费决算69.97万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

2016年郑州市政协未购置公务用车；公务用车运行维护费69.97万元。主要用于汽油费、路桥费、保险费、维修费等；2016年郑州市政协财政拨款开支运行维护费的公务用车56辆。(由于公车改革，财政未做统一消减。其中拍卖19辆，报废11辆，12辆停放政府指定停车场，调剂外单位2辆，单位留存12辆。)2015年郑州市政协未购置公务用车；公务用车运行维护费233.5万元。主要用于汽油费、路桥费、保险费、维修费等。由于落实中央八项规定，进行公车改革，严格控制公务用车运行维护费支出，2016年公务用车运行维护费较2015年减少163.53万元，减少70%。

3．2016年公务接待费决算1.68万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。其中：2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于外地来郑单位接待，接待10批次、85人次。2015年公务接待费用3.48万元，全部为国内公务接待，主要用于外地来郑单位接待，接待14批次、50人次，接待费在控制数3.5万元范围内。

三、关于机关运行经费支出说明

2016年运行经费支出736.68万元，2015年机关运行经费支出973.95万元，比上年减少237.27万元，减少24%。主要原因是：落实中央八项规定，严格控制公务接待、公务用车运行维护费等费用。

四、关于政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额 260.1万元，其中：政府采购货物支出25.06万元、政府采购服务支出235.04 万元。

五、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆56辆，其中，一般公务用车56辆。由于公车改革，财政未做统一消减。其中拍卖19辆，报废11辆，12辆停放政府指定停车场，调剂外单位2辆，单位留存12辆。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2016年未开展预算绩效管理工作。

七、专业名词解释

政协机关运行经费是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。