一、单位职责

中共郑州市委党校是在中共郑州市委、市政府直接领导下，培训、轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，是干部增强党性锻炼的熔炉。中共郑州市委党校始建于1950年10月，1994年8月，郑州市干部学校更名为郑州市行政学院，与党校合署。根据市委的决定，市委党校于1996年12月，增挂市社会主义学院牌子，从而形成“一校两院，三块牌子，一个机构，一套班子”的体制格局。根据豫发[2008]24号、豫编[2003]9号，郑发[2009]1号等文件规定，郑州市委党校的机构规格为副厅级。党校实行校党委领导下的校务委员会负责制。市委党校校务委员会委员由市委任命，职数为9人。党校校长一般由同级党委书记或副书记兼任，主持日常工作的常务副校长按同级党委部门正职领导选配并作为同级党委委员提名人选。现有内设机构20个：办公室、组织人事处（纪委）、老干部工作处、教务处、科研处、学员处、行政处、财务处、函授处、分校工作处、学报编辑部、哲学科社教研部、党的建设教研部、经济学教研部、公共管理教研部、政治学法学教研部、统战理论教研部、基础教研部、市情教研室、图书信息中心。编制人数为297人。

二、关于预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2016年年初预算财政拨款收入3786.98万元，国库管理的非税收入为346.95万元，总收入为4133.93万元，包括基本支出为3217.98万元，占总支出的77.84%，项目支出915.98万元，占总支出的22.16%。基本支出中人员经费2424.38万元，占基本支出的75.34%，日常公用经费793.6万元，占基本支出的24.66%。

（二）收入支出执行情况

（1）数据构成及变化：

2016年度收入总计7399.64万元，其中：财政拨款收入7024.6万元，其他收入375.04万元。

2015年度收入总计4464.35万元，其中：财政拨款收入为4283.18万元，全部为公共财政预算收入，其他收入为181.17万元。2016年财政拨款收入同比增加2741.42万元，增长64%，其他收入同比增加193.87万元，增长107%。 

2016年我校总支出为7237.74万元，其中基本支出总额为4802.77万元，项目支出总额为2434.97元。2015年我校总支出为4730.23万元，其中基本支出总额为3909.82万元，项目支出总额为820.41万元。2016年我校总支出比2015年增加2507.51万元，增长53%；基本支出同比增加892.95万元，增长22.84%；项目支出同比增加1614.56万元，增加了196.8%。

（2）差异原因分析：

1、我校正处于快速发展期，2016年较2015年学生人数增加1500人，学生人数的增加从而使财政拨款和非税收入同步增加；

2、新校区一期及二期投入使用、加大高端人才的引进和科研力度的加强，使我校基本支出较往年有较大增长。

3、2016年度，我校新校区一期竣工投入使用，二期也交付使用，室内设备购置费大幅度增加，致使我校专项支出较2015年相应增加。

三、关于“三公”经费支出的说明

2016年度，郑州市委党校“三公”经费财政拨款支出决算为53.54万元，比预算数90万元节约36.46万元，其中： 

1、公务用车购置及运行维护费决算为39.87万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费39.87万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

2、 公务接待费为1.44万元。包括单位按规定开支的国内公务接待。全年共接待100批次，500人次。

3.因公出国费为12.23万元，组团出国2人次。

3、2015年度，郑州市委党校“三公”经费财政拨款支出决算为97.1万元，2016年度比2015年度节约43.56万元。其中：因公出国（境）费增加12.23万元，公务用车购置及运行维护费节约53.55万元，公务接待费节约2.24万元。

四、关于运行经费支出的说明

2016年我校运行经费支出793.6万元，占总支出的10.96%。2015年我校运行经费支出793.6万元，2015年该数值指标与2015年持平。

五、关于政府采购支出的说明

2016年本部门政府采购支出总额394.05万元，其中：政府采购货物支出49.53万元， 政府采购工程支出313.52万元， 政府采购服务支出31万元。

六、关于国有资产占用情况的说明

截止2016年12月31日，我校共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆。单位价值在200万元以上的大型设备0台。

七、关于预算绩效管理工作开展情况的说明

2016年度我校按照上级主管部门的要求，积极开展预算绩效管理工作，一方面，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。其中，对50万元以上的预算项目，全部制定绩效目标，由预算处室在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。另一方面,推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用，对发展性项目实行逐项梳理、逐项论证，下达绩效目标，明确预算处室是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

八、名词解释

1、运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费支出主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

2、三公经费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。