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我单位为市政府派出机构，受市政府委托，主要负责黄河生态旅游风景区的规划、建设、保护、利用和管理工作。管委会设6个内设机构：办公室、人力资源和社会保障局、财政与资产管理局、规划建设局、经济发展局、社会事业局。下属6个事业单位：门票管理所、园林所、行政执法大队、黄河地质博物馆、炎黄景区管理所、黄河景区服务中心。

1. 部门决算情况说明：2016年综合收入13362.88万元，支出13362.88万元（其中：一般公共服务支出8480.57万元、社会保障和就业支出319.34万元、医疗卫生与计划生育支出54.96万元、城乡社区支出4384.13万元、住房保障支出123.88万元）。2016年年初预算为10593.67万元，2016年决算比年初预算综合收支增加了2769.21万元，其中黄河生态管委会增加了2329.97万元（主要原因有人员工资调整使人员经费支出增加和项目基本建设支出增加），园林所增加了439.23万元（主要原因有人员工资调整使人员经费支出增加）。

2、“三公”经费支出说明：2016年“三公”经费预算数50.3万元（其中公务用车运行维护48万元、公务接待费2.3万元），决算数33.22万元（其中公务用车运行维护31.21万元、公务接待费2.01万元），由于黄河生态管委会2016年5月进行车改，故公务用车运行维护支出比预算有所减少。2015年“三公”经费决算数为49.81万元（其中公务用车运行维护费45.01万元、公务接待费4.8万元）。2016年“三公”经费比2015年减少了16.59万元。公务用车保有量9辆（其中一般公务用车3辆，其他车辆6辆），国内公务接待52批次，188人次，共2.01万元。“因公出国境费用”为0元，零批次、零人数。

3、机关运行经费支出情况：2016年本部门机关运行经费支出209.46万元，2015年本部门机关运行经费支出208.81万元，2016年比2015年增加了0.65万元，增长0.3% 。主要原因是：上年决算中运行经费支付部分统筹金，使运行经费决算数少于预算数，故2016年决算数比上年增长0.65万元）。

4、政府采购支出说明：2016年本部门政府采购支出总额330.85万元，其中政府采购货物支出305.45万元，政府采购服务支出25.4万元。

5、国有资产占用情况：截止2016年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中一般公务用车3辆，其他6辆，其他用车主要是：绿化喷洒车1辆、轻型货车2辆、中型载货汽车2辆、水罐车1辆、；单位价值200万元以上大型设备1台（挖泥船649万元）。

6、预算绩效管理工作开展情况说明：本部门能按预算绩效管理工作要求，积极推进预算绩效信息公开，逐步在部门决算中公开部门和单位预算绩效目标和绩效评价结果。

7、专业名词解释：

“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置和公务用车运行维护费分开填列。财政部对“三公经费”设置了单独的预算管理科目，明确为“因公出国（境）费用”、“公务接待费”、“公务用车购置及运行维护费”。

机关运行经费：2016年财政部取消行政运行经费统计口径。在2016年决算编制中，新增机关运行经费统计口径。该统计口径反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。与原“行政运行经费”统计口径相比，“机关运行经费”统计口径主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出。