一、单位概况

（一）部门主要职责

郑州市民政局是政府的职能部门，履行着“上为政府分忧，下为群众解愁"的重要职能，主管社会工作、救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、社区建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、老龄事业、区划地名等工作。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、人事处、市军队离退休干部安置办公室、市复员退伍军人安置办公室、优抚处、市拥军优属拥政爱民工作指挥部办公室、减灾救灾处（市减灾委员会办公室）、社会福利和慈善事业促进处、区划地名处（市地名管理办公室）、社会事务处（市人民政府涉外婚姻登记管理办公室）、市老龄工作委员会办公室、规划财务处、组织宣传处、社会救助处、信访处、行政审批办公室、市社区建设服务局、机关党委、离退休干部工作处、纪检委。

下属单位：郑州市募捐办公室、郑州市民间组织管理办公室、郑州市殡葬管理处、郑州市军事供应站、郑州市社会福利院、郑州市军人接待转运站、郑州市民政工业管理服务中心、郑州市救助管理站、郑州烈士陵园、郑州市第八人民医院、郑州市殡仪馆、郑州市儿童福利院、郑州市第一按摩医院、郑州市嵩山医院、郑州市残疾儿童康复中心、郑州市公墓管理处、郑州市老年公寓、郑州市军队离退休干部第一休养所、郑州市军队离退休干部第二休养所、郑州市军队离退休干部第三休养所、郑州市军队离退休干部第四休养所、郑州市军队离退休干部第五休养所、郑州市军队离退休干部第六休养所、郑州市军队离退休干部第七休养所、郑州市军队离退休干部第八休养所、郑州市军队离退休干部第九休养所、郑州市军队离退休干部第十休养所、郑州市救灾扶贫基金会、郑州市低收入家庭经济状况核对中心。

二、部门决算情况说明

（一）部门决算收支情况

民政系统2016年度收入总计108982.26万元，比2015年度决算收入总数增长16480.37万元。其中：财政拨款收入86842.34万元，上级补助收入15.9万元，事业收入11612.39万元，其他收入10511.63万元。民政系统2016年度支出总计111844.48万元，比2015年度决算支出总数增长17435.7万元。其中：一般公共服务支出1万元，社会保障和就业支出99820.5万元，医疗卫生与计划生育支出2095.94万元，住房保障支出945.57万元，其他支出8981.46万元。

民政系统2016年度财政拨款收入总计86842.34万元，比2015年财政拨款收入总计增加14228万元。2016年财政拨款支出总计90622.63万元，比2015年财政拨款支出总计增加17538.24万元。

民政系统2016年度一般公共预算财政拨款支出总计81641.16万元，比年初预算数增加3657.64万元，主要原因是有上级转移支付支出。

民政系统2016年度一般公共预算财政拨款基本支出总计20878.51万元，其中，工资福利支出11415.22万元，商品和服务支出4971.57万元，对个人和家庭的补助支出4088.55万元，其他资本性支出403.17万元。

（二）“三公”经费支出情况

民政系统2016年“三公”经费决算数为438.84万元，与2015年决算数相比减少86.63万元，与2016年预算数相比减少130.41万元。其中，公务用车运行维护费2016年决算数为408.7万元，与2015年决算数相比减少93.9万元，与2016年预算数相比减少107.17万元；公务接待费2016年决算数为15.36万元，与2015年决算数相比减少7.52万元，与2016年预算数相比减少23.24万元；因公出国（境）费2016年决算数为14.78万元，与2016年预算数相比持平。主要原因是严格落实中央八项规定，减少“三公经费”支出。

民政系统2016年公务用车运行维护费支出全年共计408.7万元，公务用车购置数0辆；2016年公务接待费支出全年共计15.36万元，国内公务接待320批次，2816人次；2016年因公出国（境）费支出全年共计14.78万元，共2组，共6人。

（三）运行经费支出情况

民政系统2016年运行经费支出2259.21万元，2015年运行经费支出2072.81万元,2016年比2015年增加186.4万元，增长8.99%。主要原因是人员增加。

（四）政府采购支出情况

民政系统2016年度政府采购支出总额2839.63万元，其中：政府采购货物支出1385.21万元，政府采购工程支出926.13万元，政府采购服务支出528.29万元。

 （五）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，民政系统单价50万元以上的通用设备7台，单价100万元以上专用设备4台。

（六）预算绩效管理情况

按照财政局的有关要求，在编报年初预算时均对项目设置绩效目标，每个项目均填写绩效目标申报表，设定目标值。在年初预算批复后，结合绩效目标申报表对项目实行追踪管理，努力实现项目年度绩效目标。

三、名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各位公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。