一、部门基本情况

郑州市人民代表大会常务委员会办公厅为行政单位，是市人大常委会的日常工作机构。

（一）部门主要职责

1、地方性法规制定权；

2、 本行政区域重大事项决定权；

3、选举任免本级地方国家机关领导人员；

4、 监督“一府两院”工作。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：

1、3个办事机构：郑州市人大常委会办公厅、郑州市人大常委会研究室、郑州市人大常委会信访室。

2、13个工作委员会：郑州市人大常委会内务司法工作委员会、郑州市人大常委会经济工作委员会、郑州市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、郑州市人大常委会城乡建设环境保护工作委员会、郑州市人大常委会农村工作委员会、郑州市人大常委会选举任免代表联络工作委员会、郑州市人大常委会民族侨务外事工作委员会、郑州市人大常委会预算工作委员会、郑州市人大常委会法制工作委员会、郑州市人大常委会郑州高新技术产业开发区工作委员会、郑州市人大常委会经济技术开发区工作委员会、郑州市人大常委会郑州航空港经济综合实验区工作委员会、郑州市人大常委会郑东新区工作委员会。

3、9个专门委员会：郑州市人大常委会法制委员会、郑州市人大常委会内务司法委员会、郑州市人大常委会经济委员会、郑州市人大常委会教育科学文化卫生委员会、郑州市人大常委会城乡建设环境保护委员会、郑州市人大常委会农村委员会、郑州市人大常委会人事任免委员会、郑州市人大常委会民族侨务外事委员会、郑州市人大常委会预算委员会。

下属单位：

1、《郑州市人大工作》编辑部

2、郑州市人大常委会机关汽车队

（三）人员构成情况

郑州市人大常委会机关共有编制163人，其中：行政编制132人，事业编制31人；在职干部职工108人，离退休人员97人。

二、关于部门决算收支增减变化情况说明

（一）综合收支与上年决算数对比

2016年度决算收入4546.8万元，2015年度决算收入3744.9万元，2015年初结转和结余4.4万元。2016年度决算收入较2015年度增加801.9万元。增加的主要原因：人员经费增加。

2016年度决算支出4546.8万元，2015年度决算支出3744.9万元。2016年度决算支出较2015年度增加801.9万元。增加的主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出与年初预算数对比

2016年度财政拨款支出4546.8万元，2016年初预算数3067.5万元，2016年度财政拨款支出较年初预算增加1479.3万元。增加主要原因是人员经费增加及年度追加专项经费等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出为3849.72万元，其中，人员经费支出为2752.73万元，公用经费支出为1096.99万元。

三、关于“三公”经费支出说明

2016年度郑州市人民代表大会常务委员会办公厅“三公”经费财政拨款支出决算数为94.75万元，其中：

（一）2016年因公出国（境）费决算0万元。2015年因公出国（境）费决算0万元。2016年初因公出国（境）费预算0万元，与年初预算数相比无变动。单位领导因公出国（境）由外侨办负责。

（二）2016年公务用车购置及运行维护费决算为90.75万元，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费90.75万元。年初预算为133万元，较预算减少42.25万元。2015年公务用车购置及运行维护费决算为370.26万元，减少279.51万元。减少原因，单位公务车改革，公务用车数量减少，管理正规，公务车运行强度降低。

（三）2016年公务接待费决算4万元，接待25批次，249人次，全部为国内公务接待。2015年公务接待费决算4万元，全部为国内公务接待。2016年初预算数4万元。比去年减少0万元，与年初预算相比减少0万元。

四、关于机关运行经费支出说明

2016年运行经费支出1096.99万元，2015年机关运行经费支出1361.3万元，比2015年减少264.31万元，减少19.4%。主要原因是：公务车改革后，车辆运行维护费用、人员劳务费用减少。

五、关于政府采购支出说明

2016年政府采购支出总额209.26万元，其中：政府采购货物支出159.26万元、政府采购服务支出50万元。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，一般公务用车20辆。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

针对单位的部门预决算审核经费，按照要求和被审查单位的实际情况，制定并完善了投入管理目标，以及效果和影响力目标，在实际工作中，对出现的问题进行了纠正和改进，目前预算绩效管理工作开展良好。

八、专业名词解释

人大机关运行经费是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

“三公”经费支出，主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。