- 005252354/2018-00008
- 郑州市质量技术监督局
- 财政,资金,财政资金,支出,决算,部门决算
- 2018-11-23
- 2018-11-23
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1.贯彻执行国家、省质量技术监督工作法律、法规和方针、政策，起草我市质量技术监督地方性法规、规章草案，拟定我市质量技术监督法规建设规划和政策并组织实施；负责与质量技术监督有关的技术规范工作；组织实施质量技术监督法律、法规监督检查工作，负责质量技术监督行政执法工作。
2.承担产品质量诚信体系建设责任，负责全市质量宏观管理工作，组织开展全市质量振兴和质量强市建设工作；组织和推进名牌发展战略，组织实施质量奖励制度，牵头组织开展政府质量工作考核；会同有关部门组织落实重大工程设备质量建立制度，依法组织落实重大产品质量事故调查和缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
3.负责产品质量安全监督工作，管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；负责工业产品生产许可证管理工作，监督管理产品质量安全仲裁检验工作；负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理；组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒违法活动；根据市政府授权，组织协调全市有关专项打假活动；研究全市质量技术监督技术机构的改革与发展，提出技术机构及实验室建设规划。
4.负责管理标准化工作和全市标准化战略的协调推进，组织辖区内地方标准的制定、修订工作；管理企业产品标准备案工作；负责组织实施标准并监督标准的贯彻执行，推行国际标准和国外先进标准；负责全市地理标志产品保护工作；负责组织机构代码、商品条码相关工作；参与建立全市统一信用信息平台工作；配合工商部门依托有关信息平台对各类企业的登记、备案、监管等信息公示及网上投诉、举报案件线索筛查工作，加大对非法生产行为的打击力度。
5.负责计量监督管理工作，推行法定计量单位和国家计量政策，依法管理计量器具及量值传递、溯源工作，规范、监督商品质量和市场计量行为。
6.负责监督管理全市质量认证和相关实验室技术能力认证认可工作，落实认证认可工作制度，组织开展并监督管理全市的国家实施强制性认证工作，依法监督和规范认证市场，监督管理与质量技术监督相关的认证中介服务和技术评价活动。
7.承担本行政区域内特种设备安全监督管理的职责。
8.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
9.承办市政府交办的其他事项。
二、机构基本情况
郑州市质量技术监督局有二级预算单位8个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：
1.局机关本级
2.郑州市质量技术监督局稽查支队
3.郑州市质量技术监督局经济开发区分局
4.郑州市质量技术监督局高新技术产业开发区分局
5.郑州市质量技术监督局航空港区分局
6.郑州市质量技术监督检验测试中心
7.郑州市质量技术监督局郑东新区分局
8.郑州市电梯应急处置中心
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||
编制单位：河南省郑州市质量技术监督局汇总 | 2017年 | 公开01表 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 8,751.43 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 8,010.33 | |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | ||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | ||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | ||
六、其他收入 | 6 | 507.34 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 854.52 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 160.33 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 2.70 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 278.55 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||
22 | 49 | |||||
本年收入合计 | 23 | 9,258.77 | 本年支出合计 | 50 | 9,306.43 | |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 16.42 | 结余分配 | 51 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 25 | 73.93 | 年末结转和结余 | 52 | 42.69 | |
26 | 53 | |||||
总计 | 27 | 9,349.12 | 总计 | 54 | 9,349.12 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
收入决算表 | ||||||||
编制单位：河南省郑州市质量技术监督局汇总 | 2017年 | 公开02表 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 9,258.77 | 8,751.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.34 | |
201 | 一般公共服务支出 | 7,962.87 | 7,455.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.34 |
20101 | 人大事务 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 7,953.07 | 7,445.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.34 |
2011701 | 行政运行 | 3,373.51 | 2,883.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.16 |
2011702 | 一般行政管理事务 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 1,423.73 | 1,417.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.35 |
2011707 | 质量技术监督技术支持 | 913.33 | 913.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011709 | 标准化管理 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 |
2011710 | 信息化建设 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011750 | 事业运行 | 2,211.54 | 2,211.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 854.52 | 854.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 838.94 | 838.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 483.07 | 483.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 349.58 | 349.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 160.14 | 160.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 160.14 | 160.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 72.79 | 72.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 87.34 | 87.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 278.55 | 278.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 278.55 | 278.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 278.55 | 278.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表 | |||||||
编制单位：河南省郑州市质量技术监督局汇总 | 2017年 | 公开03表 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 9,306.43 | 6,859.94 | 2,446.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 8,010.33 | 5,566.55 | 2,443.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010101 | 行政运行 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 8,000.53 | 5,556.75 | 2,443.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011701 | 行政运行 | 3,392.96 | 3,392.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011702 | 一般行政管理事务 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 1,424.37 | 1,424.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011707 | 质量技术监督技术支持 | 913.43 | 913.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011709 | 标准化管理 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011710 | 信息化建设 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011750 | 事业运行 | 2,238.81 | 2,163.78 | 75.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 854.52 | 854.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 838.94 | 838.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 483.07 | 483.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 349.58 | 349.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 160.33 | 160.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 160.33 | 160.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 72.99 | 72.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 87.34 | 87.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21103 | 污染防治 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110301 | 大气 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 278.55 | 278.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 278.55 | 278.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 278.55 | 278.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
编制单位：河南省郑州市质量技术监督局汇总 | 2017年 | 公开04表 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,751.43 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 7,450.54 | 7,450.54 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | |||||
3 | 三、国防支出 | 30 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 854.52 | 854.52 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 160.33 | 160.33 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 2.70 | 2.70 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 278.55 | 278.55 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||||
本年收入合计 | 22 | 8,751.43 | 本年支出合计 | 49 | 8,746.64 | 8,746.64 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 24.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 29.68 | 29.68 | ||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 24.89 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | ||||||
26 | 53 | |||||||
总计 | 27 | 8,776.32 | 总计 | 54 | 8,776.32 | 8,776.32 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
编制单位：河南省郑州市质量技术监督局汇总 | 2017年 | 公开05表 金额单位：万元 | ||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 8,746.64 | 6,318.23 | 2,428.41 | |
201 | 一般公共服务支出 | 7,450.54 | 5,024.83 | 2,425.71 |
20101 | 人大事务 | 9.80 | 9.80 | |
2010101 | 行政运行 | 9.80 | 9.80 | |
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 7,440.74 | 5,015.03 | 2,425.71 |
2011701 | 行政运行 | 2,868.00 | 2,868.00 | |
2011702 | 一般行政管理事务 | 0.59 | 0.59 | |
2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 1,416.79 | 1,416.79 | |
2011707 | 质量技术监督技术支持 | 913.43 | 913.43 | |
2011710 | 信息化建设 | 19.78 | 19.78 | |
2011750 | 事业运行 | 2,222.06 | 2,147.03 | 75.03 |
2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 0.10 | 0.10 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 854.52 | 854.52 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 838.94 | 838.94 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 483.07 | 483.07 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 349.58 | 349.58 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.29 | 6.29 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.58 | 15.58 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 15.58 | 15.58 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 160.33 | 160.33 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 160.33 | 160.33 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 72.99 | 72.99 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 87.34 | 87.34 | |
211 | 节能环保支出 | 2.70 | 2.70 | |
21103 | 污染防治 | 2.70 | 2.70 | |
2110301 | 大气 | 2.70 | 2.70 | |
221 | 住房保障支出 | 278.55 | 278.55 | |
22102 | 住房改革支出 | 278.55 | 278.55 | |
2210201 | 住房公积金 | 278.55 | 278.55 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
编制单位： | 河南省郑州市质量技术监督局汇总 | 2017年 | 公开06表 金额单位：万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 3,791.14 | 302 | 商品和服务支出 | 1,292.73 | 310 | 其他资本性支出 | 46.62 |
30101 | 基本工资 | 1,223.90 | 30201 | 办公费 | 122.62 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 694.73 | 30202 | 印刷费 | 37.76 | 31002 | 办公设备购置 | 46.28 |
30103 | 奖金 | 1,029.66 | 30203 | 咨询费 | 8.20 | 31003 | 专用设备购置 | 0.34 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 274.20 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 11.62 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 538.64 | 30206 | 电费 | 40.35 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.00 | 30207 | 邮电费 | 36.43 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 43.18 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 61.30 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,187.74 | 30211 | 差旅费 | 148.58 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 47.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 662.13 | 30213 | 维修(护)费 | 175.34 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 81.26 | 30215 | 会议费 | 13.93 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.53 | 30216 | 培训费 | 100.02 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.48 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.30 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 69.08 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 284.08 | 30227 | 委托业务费 | 18.71 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 25.44 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 31.81 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 67.70 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 210.63 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 40.88 | 30239 | 其他交通费用 | 119.33 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.16 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 16.93 | ||||||
人员经费合计 | 4,978.88 | 公用经费合计 | 1,339.35 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
编制单位：河南省郑州市质量技术监督局汇总 | 2017年 | 公开07 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
323.44 | 0.00 | 317.95 | 0.00 | 317.95 | 5.49 | 212.11 | 0.00 | 210.63 | 0.00 | 210.63 | 1.48 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
编制单位：河南省郑州市质量技术监督局汇总 | 2017年 | 公开08表 金额单位：万元 | |||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
| |||||||
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为9,349.12万元。与2016年相比，收、支总计各增加970.88万元，增长11.59%。主要原因一是由于质量技术业务需要，新增电梯检验结果监督抽查费、产品质量监督抽查和风险监测、电梯应急处置业务等专项业务经费；二是工资支出政策性调整。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计9,258.77万元，其中：财政拨款收入 8,751.43万元，占94.52%；其他收入 507.34万元，占5.48%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计9,306.43万元，其中：基本支出6,859.94万元，占73.71%；项目支出2,446.48万元，占26.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为8,776.32万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加853.79万元，增长10.78%。主要原因一是由于质量技术业务需要，新增电梯检验结果监督抽查费、产品质量监督抽查和风险监测、电梯应急处置业务等专项业务经费；二是工资支出政策性调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2017 年一般公共预算财政拨款支出8,746.64万元，占支出合计的93.98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加849.00万元，增长10.75%。变动的主要原因是一是由于质量技术监督业务需要，新增电梯检验结果监督抽查费、产品质量监督抽查和风险监测、电梯应急处置业务等专项业务经费；二是工资支出政策性调整。
（二）结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出8,746.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7,450.54万元，占85.18%；社会保障和就业（类）支出 854.52万元，占9.77%；医疗卫生和计划生育（类）支出 160.33万元，占1.83%；节能环保（类）支出 2.70万元，占0.03%；住房保障（类）支出 278.55万元，占3.18%。
（三）具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4562.2万元，支出决算为8,746.64万元，完成年初预算的191.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：决算数大于预算数的主要原因是质监系统划归地方管理，政策性变动导致。其中：
1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，决算数大于预算数的主要原因是工资支出政策性调整。
2．一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事物（款）行政运行（项）。年初预算为727.54万元，支出决算为2868万元，完成年初预算的394.21%。决算数大于预算数的主要原因是质监系统划归地方管理，政策性变动。
3．一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为0.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增郑州日报刊发政府公告财政定额补贴项目。
4．一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事物（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）。年初预算为1582.7万元，支出决算为1416.79万元，完成年初预算的89.52%。决算数小于预算数的主要原因是专项工作年末未支付质保金。
5.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事物（款）质量技术监督技术支持（项）。年初预算为1235万元，支出决算为913.43万元，完成年初预算的73.96%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项购买设备采用政府采购方式，采购程序未到付款阶段。
6.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事物（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.78万元，决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转。
7.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事物（款）事业运行（项）。年初预算为994.72万元，支出决算为2222.06万元，完成年初预算的223.39%。决算数大于预算数的主要原因是质监系统划归地方管理，政策性变动。
8.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事物（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于预算数的原因是新增省质监局优秀论文奖项目。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为8.68万元，支出决算为483.07万元，决算数大于预算数的主要原因是质监系统划归地方管理，政策性变动。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为349.58万元，决算数大于预算数的主要原因是质监系统划归地方管理，政策性变动。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.29万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的100%。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.58万元，决算数大于预算数的主要原因是质监系统划归地方管理，政策性变动。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.99万元，决算数大于预算数的主要原因是质监系统划归地方管理，政策性变动。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.52万元，支出决算为72.99万元，决算数大于预算数的主要原因是质监系统划归地方管理，政策性变动。
15.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加大气污染防治奖励金项目。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.34万元，支出决算为278.55万元，决算数大于预算数的主要原因是质监系统划归地方管理，政策性变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出6,318.23万元。与2016年相比，增加762.31万元，增长13.72%。变动的主要原因：2017年度对人员工资按现行标准进行调整，增加机关事业单位基本养老保险缴费，提高其他社会保障缴费及物业补贴、通讯补贴。其中：人员经费4,978.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等；公用经费1,339.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为323.44万元，支出决算为212.11万元，完成预算的65.58%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位响应国家厉行节约压缩“三公”经费的要求，严格公务用车管理制度，保证“三公”经费只减不增。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算210.63万元，占99.30%，完成预算的66.25%；公务接待费支出决算 1.48万元，占0.70%，完成预算的27.04%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市质量技术监督局因公出国（境）团组0个，累计0人次。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%。
2．公务用车购置及运行费支出210.63万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出210.63万元。主要用于单位公务用车车辆日常运行维护支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为118辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少56.56万元，下降21.17%，主要原因是公务用车运行维护费减少主要是由于我单位响应国家厉行节约压缩“三公”经费的要求，严格公务用车管理制度，保证“三公”经费只减不增。
3．公务接待费支出1.48万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出1.48万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.12万元，增长8.82%，主要原因是来访交流调研单位及人员增加导致。
郑州市质量技术监督局2017年度共接待国内来访团组23个、来访人员169人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
我单位2017年度无纳入绩效管理的预算项目，故未开展绩效评价。
（二）项目绩效自评结果
我单位2017年度无纳入绩效管理的预算项目，故未开展绩效自评。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出692.86万元，较2016年度减少88.67万元，下降11.35%。减少的主要原因是：我局响应中央政府要过紧日子的要求号召，在优先保障机构正常运转、重点支出和民生支出的基础上，进一步压减机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额1,413.97万元，其中：政府采购货物支出601.81万元，政府采购工程支出73.00万元，政府采购服务支出739.16万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省郑州市质量技术监督局汇总共有车辆118辆，其中：一般公务用车106辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备25台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
2018年11月23日
豫公网安备 41010202002520号
